1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-790-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-537-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-537-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flora martinez peñaloza Razón Social FLORA DE LOURDES MARTINEZ PENALOZA R.U.T. 5.477.867-8 Sucursal flora martinez peñaloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 500 Unidad 500 ESPEJOS ACRILICOS DE BOLSILLO , CON FONDO SURTIDO DE COLORES , CON IMPRESION A COLOR .- SEGUN DISEÑO ADJUNTO .- DESPACHAR A : JAROMIR PRIDAL Nº 669. (FRENTE A ESTADIO BATA).- ESPEOS ACRILICOS VARIOS COLORES E IMPRESOS SEGUN DISEÑO ADJUNTO.PLAZO ENTREGA.- 6 DIAS HABILES. GARANTIAX 6 MESES DE FABRICACION $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100