1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-808-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra D/A Nº 6717 D.A.F. SERV. DE ARRIENDO DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 618790,29 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA BENGOLEA Y CIA. S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA BENGOLEA YCOMPANIA S A R.U.T. 82.982.400-0 Sucursal DISTRIBUIDORA BENGOLEA Y CIA. S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE SIETE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL VECINO DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR, POR UN PERIODO DE UN (1) MES, A CONTAR DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- VALOR MENSUAL NETO 135.10 UF (CORRESPONDIENTE A LA UF DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014).-   $ 3.256.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256.791 $ 3.256.791

Total Neto	$ 3.256.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.790
TOTAL OC	$ 3.875.581