1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-817-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-798-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-798-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 3794,3 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEP Razón Social SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LIMITADA R.U.T. 76.130.870-K Sucursal STEP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 40 Unidad 40 UNI . DE GOMA EVA ( COLORES )   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 39111507 Artefactos de escritorio 50 Unidad 50 GLITERS DE COLORES ( UNIDADES ) DESPACHAR A JAROMIR PRIDAL S/N FRENTE A ESTADIO BATA .   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050 44121618 Tijeras 20 Unidad 20 TIJERAS CHICAS , CORRIENTES .   $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060 14111610 Cartulina 40 Pliego 40 PLIEGOS PAPEL METALIZADO ( COLORES )   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320 12352310 Siliconas 60 Frasco 60 FRASCOS DE SILICONA LIQUIDA ( CHICA )   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340

Total Neto	$ 19.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.794
TOTAL OC	$ 23.764