1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-895-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-669-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-669-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 26410 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flasssh ltda Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA R.U.T. 76.013.827-4 Sucursal flasssh ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón 10 GALONES DE ESMALTE SINTETICO , VERDE INGLES .- ANEXO ADJUNTO .- DESPACHAR A JAROMIL PRIDAL S/N. (FRENTE A ESTADIO BATA).- galon 3,8 lt $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000

Total Neto	$ 139.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.410
TOTAL OC	$ 165.410