1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-896-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra D/A Nº 7613 - D.A.F. - ARRIENDO DE EQUIPOS INFORM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 28766 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gateland Razón Social SOC COMERCIAL ROVAL LIMITADA R.U.T. 77.361.320-6 Sucursal Gateland Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad 01 SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 NOTEBOOK CON BASE DE PROCESADOR INTEL I5, 4 GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500 GB Y WINDOWS 7 PRO 64 BITS, PARA HABILITAR UNA OFICINA MOVIL QUE RECAUDARA EL PAGO DE PERMISOS DE LOS STAND QUE EXPONDRAN EN LA FERIA DE LAS NACIONES Y FIESTA DE LA CERVEZA, QUE SE REALIZARAN EN EL MES DE OCTUBRE EN EL CENTRO DE EVENTOS MUNICH.   $ 151.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.400 $ 151.400

Total Neto	$ 151.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.766
TOTAL OC	$ 180.166