1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-91-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2731-8-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2731-8-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Gac y cia.limitada Razón Social RECTIFICADORA JUAN CARLOS GAC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.032.060-7 Sucursal Juan Carlos Gac y cia.limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad 01 SERVICIO REPUESTOS y REPARACIÓN BUS M.BENZ OF.1721, PAT. ZL-8005; Según TÉRMINOS DE MANTENCIÓN EN LA SC. # 49126 .- ANEXO ADJUNTO .- COORDINAR CON EL DEPTO.DE TRANSPORTES, CON EL Sr. JORGE MARTINEZ F., AL FONO: 2 - 432 7729 .- Repuestos originales,garantía por obra de mano 4 meses. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400