1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-917-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SC N°14-096_FOMENTO PRODUCTIVO_EMPRENDIMIENTO_MERCHANDISING PAPELERÍA_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-1138-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7939 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 140501,2 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globo Marketing Razón Social COMERCIALIZADORA GLOBO MARKETING LIMITADA R.U.T. 76.114.439-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Globo Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 1 Global Adquisición de insumos de papelería merchandising, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 y Términos de Referencia adjuntos.   $ 739.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.480 $ 739.480

Total Neto	$ 739.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.501
TOTAL OC	$ 879.981