1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-11150-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-11098-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2733-11098-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad CAJA DE CABLE RJ45 UTP 5   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 26121609 Cable de redes 50 Unidad CONECTORES RJ45   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 27112103 Abrazaderas 1 Unidad CAJA DE ABRAZADERAS CON CLAVO MURALLA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad ROUTER D - LINK 24 BOCAS 10/100   $ 55.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952