1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-191-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-47-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2733-47-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 116660,38 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 24 Unidad CLORO GEL   $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.872 $ 13.872 14111704 Papel higiénico 480 Unidad CONFORT JUMBO ELITE "O EQUIVALENTE"   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.600 $ 537.600 47131618 Mopas húmedas 40 Unidad MOPAS DE BUENA CALIDAD   $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.600 $ 58.600 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJAS ABRASIVAS   $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930

Total Neto	$ 614.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.660
TOTAL OC	$ 730.662