1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-200-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2733-136-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INST. RED HUMEDAS, 50 VIDRIOS Y 4 ESPEJOS DIFERENTES MEDIDAS EN ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL. SOLICITUD DE COMPRA Nº13055 / 13056, AMBAS DE FECHA 08/11/2007. ITEM: SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. Proveniente de Licitación 2733-136-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna -1 Impuesto 106847,45 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ANTONIO VEGUER CADET R.U.T. 12.136.445-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 malla mosquetera instalada 1 Unidad malla mosquetera instalada TRABAJO VENDIDO POR ADQUISICIÓN MÁS INSTALACIÓN DE 6 MALLAS DE PROTECCIÓN RED HUMEDA 65 X 65 (SE ADJUNTA ANEXO) $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 30171706 cristal 3 mm instalado 1 Unidad cristal 3 mm instalado TRABAJO VENDIDO POR ADQUISICIÓN MÁS INSTALACIÓN DE 50 VIDRIOS Y 4 ESPEJOS DIFERENTES MEDIDAS (SE ADJUNTA ANEXO) $ 523.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.355 $ 523.355

Total Neto	$ 562.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.847
TOTAL OC	$ 669.202