1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-216-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 36932-36931 - ESC. N°669 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y GASFITERÍA PARA USO ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-215-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010003000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 123832,5 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DF SPA Razón Social COMERCIAL DF SPA R.U.T. 76.825.223-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Tarugo concreto. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 60121121 Papel fluorescente 6 Unidad Panel led sobrepuesto. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400 39121311 Accesorios eléctricos 30 Unidad Caja chuqui sobrepuesta. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 26121541 Conductores en general 1 Unidad Cable evaflex. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 26121541 Conductores en general 1 Unidad Cable evaflex. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Tornillo vulcanita rosca gruesa. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 40141702 Grifos 26 Unidad Llaves metálicas monomando. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad Enchufe triple. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 39121205 Canaletas para cables 15 Unidad Canaleta eléctrica. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 26121541 Conductores en general 1 Unidad Cable evaflex. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 30181513 Tapas de inodoro 8 Unidad Tapas de baño infantil. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 40142607 Tapas de tubo 30 Unidad Tapa pvc hi. Revisar anexo adjunto con especificaciones técnicas. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 631.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 123.832
TOTAL OC	$ 775.582