1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-614-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-215-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2733-215-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 8331,5 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121510 Antigripado 1 Unidad LUBRICANTE EN SPRAY PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO CON BOQUILLA KAVO SPRAY UNIK   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 42152507 Rollos dentales 3 Rollo ROLLOS MANGAS DENTAL PLASTICAS DE PAPEL SIN FUELLE 10 X 200 MTS.   $ 10.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350

Total Neto	$ 43.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.332
TOTAL OC	$ 52.182