1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-677-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2733-253-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2733-253-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 24259,77 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121619 Sacapuntas 2 Caja CAJA SACAPUNTAS. 10666 SACAPUNTA METALICO DOBLE HAND $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760 44122103 Corchetes 4 Caja CAJA DE CORCHETES. 13494 CORCHETES 26 6 DE 1000 ISOFIT $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364 $ 364 60121535 Goma de borrar 4 Caja CAJA DE GOMA DE BORRAR. 19858 GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 7X2.2X1.1 $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440 60124317 Masa de modelado 20 Caja CAJA DE PLASTICINA. 16857 PLASTICINA 6 COLORES ROSS TRIANGULAR $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 44122103 Corchetes 15 Unidad CORCHETERAS. 13782NG CORCHETERA METALICA SELLOFFICE S-306 NEGRO $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 44121613 Saca corchetes 6 Unidad SACA CORCHETES METALICOS DE PALANCA. 10790 SACACORCHETE PALANCA SIL REY $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242 $ 1.242 11151508 Fibras de lana 8 Unidad LANA. 85117BL LANA OVILLO 50 GRS. BLANCA $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad RESMAS DE HOJA EN OFICIO. 11912 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EXECUTIVE. $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.425 $ 34.425 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad RESMAS DE HOJA EN CARTA. 11911 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EXECUTIVE. $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.145 $ 29.145 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad MASKING TAPE. 85537 CINTA MASKING 12 X 40 MT SELLOCINTAS $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 15 Unidad ARCHIVADORES. 17149 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.315 $ 9.315 44121506 Sobres estándar 50 Unidad SOBRES DE CORREO. 11461 SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRES TAMAÑO OFICIO. 11464 SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111524 Papel ministro 20 Pliego PLIEGOS DE PAPEL CREPE. 11685BL PAPEL CREPE PLIEGO BLANCO ROLY $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620 14111503 Papel pergamino 20 Pliego PLIEGOS PAPEL CELOFAN. D047296 PAPEL CELOFAN 70 X 100 TRANSPARENTE 30MC $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020 60123001 Figuras de goma Eva 20 Pliego PLIEGOS DE GOMA EVA. 16500AMM GOMA EVA COLOR AMARMEDIO 30X20 HAND 10 UN $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860

Total Neto	$ 127.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.260
TOTAL OC	$ 151.943