Orden de Compra. Nº2733-716-CM20 "E00-SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES "AULA DIGITAL- ETAPA I""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2733-716-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra E00-SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES "AULA DIGITAL- ETAPA I"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211002002000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comunicación Ciudadana ATE
Razón Social CORPORACIÓN COMUNICACIÓN CIUDADANA
R.U.T. 65.089.483-9
Sucursal Comunicación Ciudadana ATE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia80 (1657938 )CURSO GENERAL - FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DOCENTES EN EL LENGUAJE.. VALOR POR ALUMNO 1659938(1657938) CURSO GENERAL - FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DOCENTES EN EL LENGUAJE.. VALOR POR ALUMNO; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.444.400 $ 12.444.400
Total Neto $ 12.444.400
Descuento $ 1.244.440
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 11.199.960

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por servicio de capacitación para docentes, exento de IVA.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.