1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-761-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS, SOLICITADO POR LICEO COMERCIAL REPUBLICA DE BRASIL. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-804-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 69948,5 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial e Industrial Prompit Plastigraf Ltda. Razón Social SOC COM E IND PROMPIT PLASTIGRAF LIMITADA R.U.T. 79.995.860-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial e Industrial Prompit Plastigraf Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 37 Unidad GALVANOS DE ACRILICO 5 MM / TAMAÑO 10 X 15 CM / SE ADJUNTA ANEXO SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.150 $ 368.150

Total Neto	$ 368.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.948
TOTAL OC	$ 438.098