1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2733-779-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. EQUIPAMIENTO PARA TALLERES EMILIA TV DESDE 2733-21-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2733-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 1880293,39 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TodoDigital Razón Social Tododigital SpA R.U.T. 76.398.886-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TodoDigital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121608 Conjuntos de cámara 1 Unidad Todos los requerimientos técnicos según bases adjuntas. Todos los requerimientos técnicos según bases adjuntas. $ 9.896.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.896.281 $ 9.896.281

Total Neto	$ 9.896.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.880.293
TOTAL OC	$ 11.776.574