1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-134-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2023 Nombre de la Orden de Compra GDA-20798 FM ARNICA GEL 18% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 117249 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Ximena Polanco González - Casa Matriz Razón Social LAURA XIMENA POLANCO GONZALEZ R.U.T. 5.170.511-4 Sucursal Laura Ximena Polanco González - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212024 Árnica 150 Unidad ARNICA 18% X 60 GRAMOS GEL   $ 4.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.100 $ 617.100

Total Neto	$ 617.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.249
TOTAL OC	$ 734.349

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.170.511-4 Ver adjunto