1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-143-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra GDA-51359-JMG-DU-BI-DS COMPRA PROGRAMADA ARTICULOS DE ASEO AÑO 2026 ( ARTICULOS PENDIENTES) ALCOHOL GEL Y JABON DOYPACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2357 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 883623,12 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avalco SpA Razón Social AVALCO SPA R.U.T. 76.173.949-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Avalco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1284 Unidad Alcohol gel Bolsa Desechable 1000ml para dispensador   $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660.448 $ 2.660.448 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1284 Unidad Jabón Líquido Bolsa Desechable 1000ml para dispensador   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.200 $ 1.990.200

Total Neto	$ 4.650.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 883.623
TOTAL OC	$ 5.534.271