1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-182-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2734-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2734-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 4858,11 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMSISA CHILE S.A. Razón Social ADVANCED MEDICAL SYSTEMS AND INVESTMENT S.A. R.U.T. 76.045.456-7 Sucursal AMSISA CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad 6 RESMAS PAPEL PARA IMPRESORA OFICIO   $ 2.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.674 $ 13.674 44101801 Calculadoras o accesorios 2 Unidad 2 CALCULADORAS   $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.690 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 17 Unidad 17 BARRAS DE PEGAMENTO GRANDE TIPO STIC FIX   $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.205 $ 6.205

Total Neto	$ 25.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.858
TOTAL OC	$ 30.427