1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-185-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2734-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2734-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 11268,52 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Caja CAJAS DE CONOS DE PAPEL PARA DENTAL   $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220 42152108 Jeringas de material de impresión dental o accesorios 20 Unidad JERINGAS DE ACIDOS ORTOFOFORICO   $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.820 $ 21.820 27112803 Fresas de escariar con mango 12 Unidad FRESAS DE ALTA Nº 10   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756 27112803 Fresas de escariar con mango 12 Unidad FRESAS DE ALTA Nº 14   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756 27112803 Fresas de escariar con mango 12 Unidad FRESAS DE ALTA Nº 16   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756

Total Neto	$ 59.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.269
TOTAL OC	$ 70.577