1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-261-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra GDA-52067-JMG-DU-BI-DS Servicio de provisión de materiales y aseo para vehículos de la Dirección de Salud de Peñaflor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2484 del sistema 2484. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 962882 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servitek Razón Social UMEC SAN MIGUEL SPA R.U.T. 77.702.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servitek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171502 Limpiaparabrisas para automóviles 1 Unidad Servicio de provisión de materiales y aseo para vehículos.   $ 5.067.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.067.800 $ 5.067.800

Total Neto	$ 5.067.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 962.882
TOTAL OC	$ 6.030.682