1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-308-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra GDA-52601-JMG-DU-INF-DS INSUMOS COMUNAL INFORMATICA DISCO DURO SSD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3085 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 108542,25 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RONDON spa Razón Social RONDON SPA R.U.T. 77.522.311-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RONDON spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 15 Unidad 15 UNIDADES DISCO DURO SSD 2,5"   $ 38.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.275 $ 571.275

Total Neto	$ 571.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.542
TOTAL OC	$ 679.817