Orden de Compra. Nº2734-39-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2734-22-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2734-39-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2734-22-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas articulos de escritorio, para consultorio monckeberg. (aceptar orden de compra 90 dias)
Proveniente de Licitación 2734-22-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna -1
Impuesto 28120
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar mediana, Isofit50UnidadGoma de borrar mediana, Isofit50 gomas de borrar miga $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121132
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44121704
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31201509
schoch tipo cinta magica 3 mm aprox.50Unidadschoch tipo cinta magica 3 mm aprox.50 schoch tipo cinta magica 3 mm $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44121904
Rellenos de tinta, TRODAT15UnidadRellenos de tinta, TRODAT15 frascos de tinta microporosa para timbres de goma $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
26111702
Pilas alcalinas AAA24UnidadPilas alcalinas AAA24 pilas alcalinas triple A $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
45101508
Perforadoras PP-35 ISOFIT 30 HJS.2UnidadPerforadoras PP-35 ISOFIT 30 HJS.2 perforadoras grandes de oficina $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
44121806
Lapiz corrector, Proarte50TuboLapiz corrector, Proarte50 lapices corrector tipo liqued paper $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
Total Neto $ 148.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.120
TOTAL OC $ 176.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.