1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-482-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2734-163-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2734-163-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 65555,5555555555 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINDOWS LINUX Razón Social FRANCISCO MOISES CASTILLO CASTRO R.U.T. 15.707.855-0 Sucursal WINDOWS LINUX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCION DE HARDWARE DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014, PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL CESFAM MONCKEBERG, COSAM, CENTRO DE SALUD LAS PRADERAS,CENTRO DE SALUD MALLOCO Y NUEVO SECTOR ROJO. - SEGUN ANEXO TECNICO - AGREGAR 10% HONORARIOS . VALOR MENSUAL DESDE 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE. $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 65.556
TOTAL OC	$ 655.556