1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-548-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2734-190-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2734-190-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 77777,7777777778 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Aránguiz Cavieres Razón Social CAMILO HORACIO ARANGUIZ CAVIERES R.U.T. 16.251.941-7 Sucursal Camilo Aránguiz Cavieres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO MANTENCION DE HARDWARE DESDE LA FECHA DE ADJUDICACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015, PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL CESFAM PEÑAFLOR Segun bases de la Licitacion. Se oferta valor neto . Se debe agregar 10% boleta de Honorarios. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 77.778
TOTAL OC	$ 777.778