1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-643-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra GDA-47610-MMA- Insumos para actividades comunitarias- día Prevención del Suicidio - Promoción de la Salud 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8535 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 47878,1 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MURANO SPA Razón Social COMERCIAL MURANO SPA R.U.T. 78.100.838-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MURANO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Productos solicitados en el listado según archivo adjunto, adjudicado en compra ágil. Productos solicitados en el listado según archivo adjunto, adjudicado en compra ágil. $ 251.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.990 $ 251.990

Total Neto	$ 251.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.878
TOTAL OC	$ 299.868