Orden de Compra. Nº2734-693-SE25 "GDA-47973 COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA CEREMONIA APS UNIVERSAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2734-693-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra GDA-47973 COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA CEREMONIA APS UNIVERSAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2734-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8964 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 4189500
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de explotaciones turistica ltda
Razón Social SOC DE EXPLOTACIONES TURISTICAS LIMITADA
R.U.T. 77.704.820-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad de explotaciones turistica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA I JORNADA FORMATIVA DE ATENCIÓN PRIMARIA UNIVERSAL, AÑO 2025CEREMONIA CLAUSURA JORNADA FORMATIVA APS $ 22.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050.000 $ 22.050.000
Total Neto $ 22.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.189.500
TOTAL OC $ 26.239.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.