1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-728-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra GDA-48157 PLM-CM Provisión de baterías para equipos de la sala UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9770 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 329650 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bseller Razón Social BSELLER SPA R.U.T. 78.139.836-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bseller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294525 Sets de instrumentos médicos oftalmológicos 1 Unidad Provisión e instalación de baterías para equipos de la sala UAPO   $ 1.735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.735.000 $ 1.735.000

Total Neto	$ 1.735.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.650
TOTAL OC	$ 2.064.650