1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-802-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO POR MANTENCION DE HARDWARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2734-161-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINDOWS LINUX Razón Social FRANCISCO MOISES CASTILLO CASTRO R.U.T. 15.707.855-0 Sucursal WINDOWS LINUX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO POR MANTENCION DE HARDWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009   $ 555.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.555 $ 555.555

Total Neto	$ 555.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 555.555

Justificación de exención de impuesto