1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2735-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Condes 14891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Quinchamali Oriente N° 259 Lo Barnechea Comuna Lo Barnechea Impuesto 150512,3 Dirección de Envío de la Factura Quinchamali Oriente N° 259 Lo Barnechea 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENDOMATICA S A Razón Social VENDOMATICA S A R.U.T. 84.505.800-8 Sucursal VENDOMATICA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad Arriendo de 8 dispensadores de agua caliente y fría.   $ 51.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.170 $ 51.170 48101711 Dispensadores de agua embotellada 200 Unidad Botellas de agua purificada.   $ 3.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.200 $ 640.200 48101711 Dispensadores de agua embotellada 5600 Unidad Vasos plásticos   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 792.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.512
TOTAL OC	$ 942.682