1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-1271-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2735-733-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de vigilancia, segun memo nº 230 de Administracion Municipal Proveniente de Licitación 2735-733-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Condes 14891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Quinchamali Oriente N° 259 Lo Barnechea Comuna -1 Impuesto 303998,1 Dirección de Envío de la Factura Quinchamali Oriente N° 259 Lo Barnechea 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME PUEBLA SERVICIOS DE SEGURIDAD FENIX E I R L R.U.T. 52.000.473-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Valor neto del servicio por los 4 días (19 guardias + 1 supervisor) 19 Unidad Valor neto del servicio por los 4 días (19 guardias + 1 supervisor) Guardias diarios con supervisor y equipos de radios, para los dias 15-16-17-,y 18 de septiembre, se solicita visita a terreno obligatoria para el dia 23-08-07 a las 16,00 hrs. en Av, Las Condes 14.891,con la Sra.Virginia Gonzalez $ 84.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.990 $ 1.599.990

Total Neto	$ 1.599.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.998
TOTAL OC	$ 1.903.988