1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-153-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2735-62-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de aseo, segun pedido Nº 16593 y 16594, despachar a calle vecinal nº 13879 lo barnechea Proveniente de Licitación 2735-62-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Condes 14891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Quinchamali Oriente N° 259 Lo Barnechea Comuna -1 Impuesto 390773 Dirección de Envío de la Factura Quinchamali Oriente N° 259 Lo Barnechea 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA ARMANO LTDA R.U.T. 84.010.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Articulos de aseo segun cotizacion enviada por mail 1 Unidad Articulos de aseo segun cotizacion enviada por mail Articulos de aseo, ver detalle en anexo adjunto $ 2.056.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.056.700 $ 2.056.700

Total Neto	$ 2.056.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.773
TOTAL OC	$ 2.447.473