1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-1719-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COMPLEMENTARIO GESTOR DE FILA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD 35/1940 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 721,65 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Worldline Chile S.A. Razón Social WORLDLINE CHILE S.A R.U.T. 76.121.004-1 Sucursal Worldline Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(3875) ; SERVICIO POR US$0,01(66) US$ 3.875,66 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.875,66 US$ 3.875,66

Total Neto	US$ 3.875,66
Descuento	US$ 77,51
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 721,65
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.519,80