1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-2029-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Condes 14891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación Quinchamali Oriente N° 259 Lo Barnechea Comuna Lo Barnechea Impuesto 1187684,11 Dirección de Envío de la Factura Quinchamali Oriente N° 259 Lo Barnechea 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EFCO SERVICIOS GENERALES S.A. [INHABILITADO POR CONDENA POR PRACTICA ANTISINDICAL O INFRACCION A DERECHO FUNDAMENTAL DEL TRABAJADOR] Razón Social EFCO SERVICIOS GENERALES S A [INHABILITADO POR CON R.U.T. 96.964.340-5 Sucursal EFCO SERVICIOS GENERALES S.A. [INHABILITADO POR CONDENA POR PRACTICA ANTISINDICAL O INFRACCION A DERECHO FUNDAMENTAL DEL TRABAJADOR] Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SERV. ASEO JUNIO SEGUN FACTURA 17913 $ 6.250.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250.969 $ 6.250.969

Total Neto	$ 6.250.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.187.684
TOTAL OC	$ 7.438.653