1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-2040-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-13-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2735-13-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP 35/2427 35/421 35/1739 CPF del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 113247,164117529 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGRADE S.A Razón Social INTERGRADE S A R.U.T. 96.669.540-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERGRADE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Global ORDEN DE COMPRA POR RENOVACIÓN DE CONTRATO "SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SOPORTE PARA LA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD". PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE: 10.368,85 USD, PARA EQUIPAAMIENTO ADICIONAL MAC.   US$ 8.713,32 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.713,32 US$ 8.713,32 43211507 Computadores de escritorio 1 Global ORDEN DE COMPRA POR RENOVACIÓN DE CONTRATO "SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SOPORTE PARA LA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD". PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE: 698.916,02 USD, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES E IMPRESIÓN.   US$ 587.324,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 587.324,39 US$ 587.324,39

Total Neto	US$ 596.037,71
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 113.247,16
TOTAL OC	US$ 709.284,87