1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-2159-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de aseo proceso plebiscitar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2735-22-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35/3681 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 17527,89786 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 22 Unidad no definida Adquisición mopas linear 1 licitación 2735-22-LQ20 Adquisición mopas linear 1 licitación 2735-22-LQ20 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.246 $ 92.252

Total Neto	$ 92.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.528
TOTAL OC	$ 109.780