1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-267-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Articulos y Materiales de Escritorio, compra ágil: 2735-179-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 35/872-Salud 35/488 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 514947,12 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STORE360 SPA Razón Social COMERCIAL STORE 360 SPA R.U.T. 77.327.173-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STORE360 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102609 Kits de materiales para máquina de escribir o accesorios 1 Unidad no definida Adquisición de Articulos y Materiales de Escritorio segun Detalle y Condiciones en archivo adjunto.   $ 2.710.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710.248 $ 2.710.248

Total Neto	$ 2.710.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.947
TOTAL OC	$ 3.225.195

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.940.082-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto