1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-357-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-199-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2735-199-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP 35/576 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 83,344545 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eBD Tecnología Integrada Razón Social E BUSINESS DISTRIBUTION S A R.U.T. 96.930.550-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eBD Tecnología Integrada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211601 Cajas de conmutación de computadores 1 Global ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICIÓN E INTALACIÓN DE SWITCHES, UPS Y FIBRA ÓPTICA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA. PAGUESE EN UN ÚNICO PAGO, DE ACUERDO CON LOS MONTOS OFERTADOS EN EL ANEXO N°2, UNA VEZ QUE LOS SERVICIOS HAYAN SIDO RECEPCIONADOS CONFORME POR EL ITS. EN LO RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN, EL PAGO SE REALIZÁ DE ACUERDO CON EL VALOR TOTAL OFERTADO A SUMA ALZADA. SE CONSIDERARÁ EL VALOR DE LA UF DEL MISMO DÍA DE LA RECEPCIÓN CONFORME SEGUN ACTA EMITIDA POR EL ITS DEL CONTRATO, QUE ACREDITE LA CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.   UF 438,66 UF 0,00 UF 0,00 UF 438,6555 UF 438,6555

Total Neto	UF 438,6555
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 83,3445
TOTAL OC	UF 522,0000