1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-438-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Betoneras, compra ágil: 2735-470-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL 35/755 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 288796,2 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emaquip Ltda. Razón Social COMERCIAL ESPINOZA Y CONTRERAS LIMITADA R.U.T. 76.266.880-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emaquip Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151606 Máquinas moldeadoras de cemento o cerámica o vidrio o similar 2 Unidad Adquisición de Betoneras a Gasolina, segun especificaciones y condiciones en archivo adjunto.   $ 759.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519.980 $ 1.519.980

Total Neto	$ 1.519.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.796
TOTAL OC	$ 1.808.776

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto