1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-455-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS DENTALES LAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2735-84-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35-392 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 116698 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 7 Unidad no definida KETAK MOLAR  A3 #10236#   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 20 Unidad no definida Vidrio Ion Fot. VITREMER#10230#   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 15 Unidad no definida Agujas largas 27G #10129#   $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700

Total Neto	$ 614.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.698
TOTAL OC	$ 730.898