1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-669-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-84-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2735-84-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35-576 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de lo Barnechea R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 21897,5 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142603 Jeringas médicas de cartucho 30 Caja AGUJAS ULTRA CORTAS 30 G X 1/2 ", HIPODÉRMICAS DESECHABLES, CAJA DE 100 UNIDADES TIPO NIPRO CÓDIGO 10128 AGUJAS ULTRA CORTAS 30 G X 12 , HIPODÉRMICAS DESECHABLES, MISAWA JAPON 100U. $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.700 $ 110.700 42152802 Limas periodontales 7 Unidad PIEDRA DE ARKANSAS ALTA VELOCIDAD LLAMA CODIGO 10242 PIEDRA DE ARKANSAS ALTA VELOCIDAD LLAMA DENCO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550

Total Neto	$ 115.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.898
TOTAL OC	$ 137.148