1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-892-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-53-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2735-53-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 434,4086546 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Gabriel Razón Social CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y DISEÑADORA AQUAEVO R.U.T. 76.376.244-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Orden de pedido por 12 meses, por el servicio de mantención preventiva mediante estados de pagos conforme al valor ofertado en el Anexo N°3-a "Oferta económica Mantención Preventiva", Presupuesto máximo disponible de 1.080 UTM. Y por el servicio de mantenciones correctivas se pagarán mensualmente en base a los servicios efectivamente realizados y con recepción conforme del ITS, considerando los precios unitarios ofertados en el Anexo N°3-B.   UTM 2.286,3613 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 2.286,3613 UTM 2.286,3613

Total Neto	UTM 2.286,3613
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 434,4087
TOTAL OC	UTM 2.720,7700