1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-125-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de cañones de estufa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 158916 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOL Razón Social NICOL HERRERA ROMERO R.U.T. 17.744.601-7 Sucursal NICOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111603 Limpieza de chimeneas 4 Mes Limpieza de cañones de estufas del Condominio de Viviendas Tuteladas. 40 cañones de 5" y 1 cañón de 6", 1 limpieza por mes, durante la primera semana de mayo, junio, julio y agosto. Pago mensual hasta el término del servicio, según detalles adjuntos. Limpieza de cañones de estufas del Condominio de Viviendas Tuteladas. 40 cañones de 5" y 1 cañón de 6", 1 limpieza por mes, durante la primera semana de mayo, junio, julio y agosto. Pago mensual hasta el término del servicio, según detalles adjuntos. $ 209.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.400 $ 836.400

Total Neto	$ 836.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.916
TOTAL OC	$ 995.316