1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-155-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-113 del sistema 114-05-01-113. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 79831,35 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor picoteo sin culpa Razón Social PICOTEO SIN CULPA SPA R.U.T. 77.615.818-6 Sucursal picoteo sin culpa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 5 Unidad Servicios de Coffe Break, para 12 personas cada evento, para los días 21/04/23, 26/05/23, 16/06/23, 17/07/23 y 11/08/23, para las 10:30hrs. aprox. cada atención, en DIDECO calle Andrés Bello N° 146. Según Detalle Anexo Adjunto. Especificar claramente lo que Oferta y cantidades en forma detallada, además de adjuntar fotografías reales de eventos realizados, de no ser así no será evaluado. Cada atención se facturara en forma mensual post servicio.   $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.165 $ 420.165

Total Neto	$ 420.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.831
TOTAL OC	$ 499.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.615.818-6 Ver adjunto