1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-165-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Confección de Azucareros tipo Bombonera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Caupolicán 49 Comuna Angol Impuesto 359385 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kalfu Angol Razón Social COMERCIAL SAN AGUSTIN SPA R.U.T. 77.271.186-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kalfu Angol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1500 Unidad Azucareros tipo bombonera de Duraloc color blanco, tamaño 95x95x65mm, más grabado personalizado. Según requerimientos técnicos e imagen de referencia adjunta. Especificar claramente lo que oferta, material, medidas, adjuntar diseño e indicar plazo de entrega. Ofertas copiadas y pegadas NO serán evaluadas.   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891.500 $ 1.891.500

Total Neto	$ 1.891.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.385
TOTAL OC	$ 2.250.885