1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-178-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Libros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-55-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-119 del sistema 114-05-01-119. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 663247,63 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KIMI NO MANGA Razón Social KINOMA SPA R.U.T. 77.625.923-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KIMI NO MANGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 1 Unidad Libros según detalle anexo adjunto, originales (No Fotocopias). Especificar claramente lo que Oferta. Se adjudicara por la Totalidad del Anexo. PRECIO TOTAL NETO POR PRODUCTOS REQUERIDOS PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS DE 2 DÍAS HÁBILES $ 3.490.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490.777 $ 3.490.777

Total Neto	$ 3.490.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.248
TOTAL OC	$ 4.154.025