1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-207-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Soporte TV y Otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-12-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Nº 49 Comuna Angol Impuesto 319327,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Nº 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM SPA. Razón Social TECNOCAM SPA R.U.T. 76.484.316-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOCAM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad Soporte TV, Cinta y Otros Insumos. Según Listado de Anexo 01 Adjunto. Indicar Claramente lo que Oferta. Puesto en piso Municipalidad de Angol. Soporte TV, Cinta y Otros Insumos $ 1.680.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.670 $ 1.680.670

Total Neto	$ 1.680.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.327
TOTAL OC	$ 1.999.997