1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-254-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Material Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-62-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 508381,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S A - MCT MATERIAL CONSTRUCCIÓN TEMUCO Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S A - MCT MATERIAL CONSTRUCCIÓN TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101609 Mineral de cinc 1 Unidad Planchas de Zinc, Hojalatas y Otros Materiales de Construcción. Según Anexo de materiales Adjunto. Indicar Claramente lo que Oferta. Puesto en Piso Lugar Indicado. Planchas de Zinc, Hojalatas y Otros Materiales de Construcción. Según Anexo de materiales Adjunto. Indicar Claramente lo que Oferta. Puesto en Piso Lugar Indicado. $ 2.675.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675.690 $ 2.675.690

Total Neto	$ 2.675.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.381
TOTAL OC	$ 3.184.071