1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-328-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Regalos para Niños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema 4. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 173112,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sahara Razón Social ALFREDO ANUAR NAZAL DIAZ R.U.T. 11.779.793-7 Sucursal Sahara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 35 Unidad Pack Polera y Jockey Según Caracteristicas Adjuntas. Puesto en Piso Municipalidad. Se Adjudicara por el Total, Entrega en 1 Días y Dentro del Presupuesto Indicado.   $ 12.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.860 $ 440.860 53121501 Bolsos 35 Unidad Bolso tipo Banano Según Caracteristicas Adjuntas. Puesto en Piso Municipalidad. Se Adjudicara por el Total, Entrega en 1 Días y Dentro del Presupuesto Indicado.   $ 13.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.260 $ 470.260

Total Neto	$ 911.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.113
TOTAL OC	$ 1.084.233