1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-35-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Material de Librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-9-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema 4. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 478989,62 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR R.U.T. 76.167.938-4 Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102521 Hoja de goma de espuma 1 Unidad Goma Eva, Adhesivo y Otros Materiales de Librería Según Anexo de Materiales Adjunto. Indicar claramente lo que oferta. Puesto en Piso Calle Andres Bello N° 146 DIDECO Angol. DETALLE EN COTIZACIÓN 18389, MÁS ANEXO ECONÓMICO Y FICHA TÉCNICA $ 2.520.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.998 $ 2.520.998

Total Neto	$ 2.520.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.988